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赣州市农村社会养老保险局2020年度部门决算

文章来源:    发布时间:2021-09-17 09:02 浏览量:

   

第一部分农村社会养老保险局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市农村社会养老保险局概况

一、部门主要职能

赣州市农村社会养老保险局市人力资源和社会保障局下属的副处级财政全额拨款事业单位,参照公务员管理,内设秘书科、业务科、基金管理(稽核)科三个科室。我局主要职能为负责全市城乡居民养老保险基金的筹集和发放及稽核。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,赣州市农村社会养老保险局本级

我局2020年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0。由养老保险基金发放养老金的退休人员4人。

第二部分2020年度部门决算表






















第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2020年度收入总计182.08万元,其中年初结转和结余10万元。收入总计2019年减少1.15万元,下降0.63%;本年收入合计172.08万元,较2019年减少3.15万元,下降1.79%,主要原因:省厅下拨激励经费减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入172.072万元,占99.997%;其他收入0.005万元,占0.003%。  

二、支出决算情况说明

我局2020年度支出总计182.08万元,其中本年支出合计172.08万元,较2019年减少1.15万元,下降0.66% 主要原因:我局严格落实中央八项规定,减少三公经费支出,控制公用经费支出年末结转和结余10万元,较2019年无增长变化

本年支出的具体构成为:基本支出172.08万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我局2020年度财政拨款本年支出年初预算数为159.12万元,决算数为172.08万元,完成年初预算的108.14%。其中:

社会保障和就业支出年初预算数为141.81万元,决算数为154.77万元,完成年初预算的109.14%,主要原因是:省厅下拨了激励经费,财政零星追加人员工资、公用经费。

卫生健康支出年初预算数为9.59万元,决算数为9.59万元,完成年初预算的100%

住房保障支出年初预算数为7.72万元,决算数为7.72万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.07万元,其中:

(一)工资福利支出159.72万元,较2019年增加7.25万元,增长4.76%,主要原因是:年中追加人员工资等。

(二)商品和服务支出12.35万元,较2019年减少8.39万元,下降40.41%,主要原因是:严格控制公用经费支出

五、“三公”经费支出决算情况说明

我局2020年度“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0.31万元,完成预算的10.33%,决算数较2019年减少0.25万元,下降45.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数较2019年无增减变化

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为0.31万元,完成预算的10.33%,决算数较2019年减少0.25万元,下降45.25%主要原因是严格控制公务接待陪餐人数和支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情防控需要,减少公务活动,严格控制“三公”经费开支。全部为国内公务接待,接待批次6,累计接待35人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无增减变化,主要原因是全局无公务用车全年购置公务用车0辆年末公务用车保有0辆

六、机关运行经费支出情况说明

我局2020年度机关运行经费支出12.35万元,较2019年减少8.39万元,下降40.41%,主要原因是:严格控制公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

我局2020年度政府采购支出

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我局无国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

    我局2020年度无项目支出。

我局开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出173.23万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我局2020年完成了省厅和市政府下达的民生任务,完成了绩效目标。

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致

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