目  录

第一部分 赣州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市人力资源和社会保障局2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

赣州市人力资源和社会保障局是市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发﹝2015﹞9号）有关规定，我局主要职责是：贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，做好全市人力资源和社会保障各项事业的指导、监督、管理、服务等相关工作。

二、部门基本情况

赣州市人力资源和社会保障局2019年部门预算共有预算单位19个，包括局本级（含财务统一核算的局机关、1个参公单位及8个全额拨款事业单位：赣州市人力资源和社会保障局机关、赣州市劳动保障监察局、赣州市民工工资保障服务中心、赣州市人力资源和社会保障信息中心、赣州市人力资源和社会保障培训中心、赣州市人才交流中心、赣州市人事考试中心、赣州市专家服务中心、赣州市自主择业军官管理服务中心、赣州市劳动人事争议仲裁院、）、6个所属二级预算单位（含4个参公单位和2个全额拨款事业单位：赣州市医疗保险事业管理局、赣州市劳动和就业服务管理局、赣州市社会保险事业管理局、赣州市农村养老保险事业管理局、江西赣州技师学院、赣州市小额贷款信用担保中心）和3个自收自支事业单位（赣州市职业技能鉴定指导中心、赣州市劳动培训中心、赣州市就业训练中心）。其中：行政编制67人、参照公务员管理的事业编制118人、全额拨款事业编制273人，自收自支事业编制26人；实有人数378人，包括行政人员59人，参照公务员管理事业人员87人、全额拨款事业人员218人，自收自支事业编制14人；离休人员3人；退休人员259人。

第二部分  赣州市人力资源和社会保障局2019年

部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年赣州市人力资源和社会保障局收入预算总额18797.64万元，较上年预算安排减少1.24%。其中，财政拨款收入5722.12万元，事业收入539.6万元，上年结转（结余）12535.87万元。2019年收入减少的原因是项目收入减少。

（二）支出预算情况

2019年赣州市人力资源和社会保障局支出预算总额为18797.64万元，较上年预算安排减少1.24%。其中：部门支出18797.64万元。2019年支出减少的原因是我局二级预算单位赣州技师学院实训基地等项目陆续完结，教育支出减少1057.67万元。

按支出项目类别划分：基本支出6098.45万元，项目支出12699.19万元。

按支出功能科目划分：教育支出10647.41万元，科学技术支出48.19万元，社会保障和就业支出7125.77万元，卫生健康支出464.32万元，金融支出200万元，住房保障支出311.95万元。

按支出经济分类划分（一般公共预算）：工资福利支出3640.59万元，商品和服务支出1140.81万元，对个人和家庭补助52.36万元，资本性支出40万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算5722.17万元，5807.28万元，较上年减少9.8%。具体支出情况是：教育支出1651.51万元，社会保障和就业支出3339.48万元，卫生健康支出442.11万元，住房保障支出289.09万元。
      （四）政府性基金情况

我局无无政府性基金收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2019年赣州市人力资源和社会保障局局本级（不含自收自支事业单位）财政拨款机关运行经费预算1140.81万元，比2018年减少7%，主要是控制经费开支预算。

（六）政府采购情况   

2019年部门所属各单位政府计划采购总额32732.13万元，其中：政府采购货物预算11880.1万元、政府采购工程预算2928 万元、政府采购服务预算17924.03万元。因金保工程建设和维护以及江西赣州技师学院搬迁导致较上年增长较多。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目31个，涉及资金29989.41万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年赣州市人力资源和社会保障局“三公”经费预算安排132.2万元，比上年减少15.3万元，下降10.37%。其中:

因公出国（境）费20万元，比上年增加5万元，增长33.33%。主要原因是：2019年计划出国业务活动增加。

公务接待费112.2万元，比上年减少7.1万元，下降5.95%。主要原因是：我局进一步缩减公务接待开支，加强公务接待管理。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少13.2万元，增下降100%。主要原因是：车改完成，不再保留公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：车改完成，不再保留公务用车。

第三部分   赣州市人力资源和社会保障局

2019年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
    二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）综合业务管理：反映人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出。

（四）劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

（五）信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（六）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（七）劳动关系和维权：反映劳动关系和维权事务的支出。

（八）公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出，

（九）劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（十）其他人力资源和社会保障管理事务的支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

 （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　   （十三）　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（十五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2019年部门预算公开表(市人社局）