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赣州市人力资源和社会保障局2017年度部门决算

文章来源:    发布时间:2018-09-21 18:30

   

 

第一部分  赣州市人力资源和社会保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  赣州市人力资源和社会保障局部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市人力资源和社会保障局是市政府组成部门,根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣市府办发﹝20159号)有关规定,我局主要职责是:贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,做好全市人力资源和社会保障各项事业的指导、监督、管理、服务等相关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:赣州市人力资源和社会保障局本级、赣州市社会保险事业管理局、赣州市医疗保险事业管理局、赣州市劳动就业服务管理局、赣州市农村社会养老保险局、江西赣州技师学院。

本部门2017年年末编制人数445人,其中行政编制68人,事业编制377人;年末实有人数601人,其中在职人员367人,离休人员4人,退休人员230人;年末学生人数9350人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计27569.03万元,其中年初结转和结余10682.67万元,较2016年增加6462.95万元,增长153.16 %;本年收入合计16886.36万元,较2016年减少1923.17万元,下降10.23%,主要原因是:因学校基建项目进度情况,赣州技师学院2016年年末结转结余9030.21万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15975.47万元,占  94.61%;事业收入909.04万元,占5.38%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.85万元,占0.01% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计27569.03万元,其中本年支出合计16345.39万元,较2016年增加3503.89万元,增长27.29 %,主要原因是:教育支出增加2379.19万元,社会保障和就业支出增加841.69万元;年末结转和结余11223.64万元,较2016年增加1038.89万元,增长10.20%,主要原因是:部分资金财政年末下达,尚未进行分配、支出。

本年支出的具体构成为:基本支出10776.42万元,占65.93%;项目支出5568.97万元,占34.07%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为17513.22万元,决算数为15434.5万元,完成年初预算的150.69%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为  56万元,主要原因是:年终追加军队转业干部安置经费预算56万元。

(二)教育支出年初预算数为9238.15万元,决算数为9193.10万元,完成年初预算的99.51%,主要原因是:年中学生人数出现变化。

(三)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为12.87万元,主要原因是:年中追加项目支出预算。

(四)文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为2万元,主要原因是:年中一次性追加专家联谊会项目经费2万元。

(五)社会保障和就业支出年初预算数为7707.28万元,决算数为5153.88万元,完成年初预算的66.87%,主要原因是:年末结转结余以及年中财政收回指标。

(六)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为77.74万元,主要原因是:赣州技师学院年中追加预算。

(七)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为318.38万元,决算数为658.95万元,完成年初预算的206.97%,主要原因是:年初预算不含军队转业干部医保费以及年中增加公务员补充医疗保险支出。

(八)住房保障支出出年初预算数为249.41万元,决算数为279.96万元,完成年初预算的112.25%,主要原因是:本年实有人数较上年增加10